Missions principales : 1.
       Traitement des contrôles réguliers des réceptions factures (liasse facture : facture, BC, PV de réception).
2.      Centraliser la réception de tous les documents fournisseur dans le respect de la réglementation comptable et fiscale en vigueur et les procédures internes.
3.      Informer les prestataires sur les mesures à prendre pour assurer les règlements dans les délais 4.
      Contrôler et fiabiliser le montant à régler pour chaque fournisseur et selon chaque bon de commande (déduire les acomptes, RG, Levée de réserve) 5.
      Comptabilisation des factures reçues auprès du bureau d’ordre 6.
     Préparer les analyses des comptes Fournisseurs 7.
      Collecter et centraliser les réclamations des fournisseurs et des autres directions.
8.     Traiter les réclamations et fournir les feedbacks aux fournisseurs sur l’état d’avancement de leur paiement 9.
     Coordonner avec les entités internes (Demandeur, Acheteur, Comptable) et Externe (Fournisseur) pour apurer les réclamations de tout le parc fournisseurs et proposer des actions pour réduire le délai de paiement.
10.   S’assurer de l’apurement des réclamations dans les délais 11.
     Participer à l’élaboration et l’amélioration des processus liés au traitement, comptabilisation et contrôle des flux financiers liés au cycle fournisseur 12.
    Amélioration des délais de traitement des factures et instaurer une relation de proximité avec les fournisseurs.
Formation/Expérience & Type et niveau de diplôme requis   Bac + 3 en finance / comptabilité Type et Nombre d’années d’expérience requises 5 ans d’expérience en comptabilité, et de préférence en comptabilité fournisseurs  Expérience sur SAP Finance exigée